目录

一、部门概况

    （一）部门主要职能

    （二）部门预算单位构成

    （三）部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、“三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

    （一）部门预算收支总表

    （二）部门收入总表

    （三）部门支出总表

    （四）财政拨款收支总表

    （五）一般公共预算支出表

    （六）一般公共预算基本支出表

    （七）一般公共预算“三公”经费支出表

    （八）政府性基金预算支出表

 

 

一、部门概况

    （一）部门主要职能：

    1.学校办学指导思想：即以建设中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党和国家的教育方针；以社会需求为导向，以服务区域经济社会发展为宗旨，设置和调整学科专业结构；坚持以教学为中心，深化教育教学改革，构建质量管理体系；加强应用型、复合型、技术技能型人才培养，加强应用研究和科研成果转化，进一步增强社会服务能力，努力把学校建设成为全省及武陵山区特色鲜明、开放创新的多科性应用型大学。

    2.学校定位

    1、办学类型：教学型、应用型。

    2、办学层次：以本科教育为主，探索研究生教育。

    3、服务面向：立足黔东，面向全省，辐射武陵。

    4、人才培养目标：适应区域经济社会发展需要，专业基础坚实、实践能力较强、人格品质健全、富有创新精神和社会责任感的高素质应用型人才。

    5、发展目标：努力把学校建设成为全省及武陵山区特色鲜明、开放创新的多科性应用型大学。

    6、学科专业定位：适应区域经济社会发展需要，按照“突出应用、培育特色、提高质量”的原则，逐步实现由单一的师范类专业向多科性应用型专业的转型，形成理学、工学、农学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等多学科协调发展的学科专业体系。

    （二）部门预算单位构成

    我校是经国家教育部批准的全日制地方普通本科院校，实行“省市共建、以市为主”的管理体制。学校现有43个本科专业，涵盖理、工、文、艺、经、教育等十一大学科门类。

    学校内设党群、行政机构19个（党政办、组织部、宣传部、人事处、学工部、教务处、后勤国资处、财务处、科研处、保卫处、审计处、统战部、招就处、资助中心、纪检监察、工会、国际交流处、发展规划处、社科处），教学机构12个（马克思主义学院、人文学院、教育学院、国际学院、经济与管理学院、农林工程规划学院、大数据学院、材料与化学工程学院、艺术学院、大健康学院、研究生院、继续教育学院），教学辅助机构4个（图书馆、学报编辑部、现代教育技术中心、国学院）。

    （三）部门人员构成：编制总数1000个，全部为事业编制。现有干部职工1196人，其中在职964人，退休231人，离休1人。

二、收支预算总体情况

    2018年收入预算总额17033.36万元，比上年增加2442.78万元，相应安排支出预算17033.36万元，比上年增加2442.78万元，变动原因是：职工人数的增加导致人员经费的增加；总体业务量的增加导致设备维护及办公费差旅费等的增加。其中：工资福利支出13730.22万元，占预算支出80.61 %，对个人和家庭补助支出861.66万元，占预算支出5.06 %，商品和服务支出2291.48万元，占预算支出13.45 %，资本性支出150万元，占预算支出0.88%。

三、部门运行经费安排情况

    2018年部门运行经费预算为2291.48万元，比上年增加1812.86万元，比上年增加378.77%，变动原因是：1、综合定额预算标准调整变化，17年没有把部门运行经费预算细化只预算了通讯费、福利费、工会费，而今年把部门运行经费预算细化到了每一个科目；2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增（减）人变化；3、总体业务量的增加导致设备维护及办公费差旅费等的增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况

    2018年政府性基金预算 0 万元， 基金支出 0 万元。

五、政府采购情况

    政府采购计划为4125.55 万元，其中：货物采购4125.55  万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

    截止2018年年初，单位国有资产合计35838.12万元，包括流动资产16312.49万、固定资产17075.06 万元、无形资产2450.57万元。

七、预算绩效管理情况

    2018年best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2018年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标3个，涉及预算资金17033.36万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

八、“三公”经费预算安排情况

    2018年一般公共预算安排“三公”经费预算80 万元，比上年增加80 万元，比上年上升100%，增加原因：17年没有在公共预算财政拨款中安排，而是在事业收入中安排，本年在公共财政预算拨款中安排。

    三公经费明细如下：

    1、出国（出境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

    2、车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 55 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3、公务接待费 25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加25 万元，比上年上升100%，增加原因主要是17年没有在公共预算财政拨款中安排，而是在事业收入中安排，本年在公共财政预算拨款中安排。

九、部分专有名词解释

    财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

    结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障高校正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

 

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2018年2月26日

 

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