一、best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院概况

（一）主要职能

负责培养人才，发挥教育教学的职能。为国家源源不断的输送应用型人才。

负责科学研究，与国家科技厅、教育厅、民办企业等联合完成各项科学研究，出成果出特色。

负责社会服务，与民办企业、其他单位等完成各项大型活动、文艺汇演等，为学生创建实习基地，为社会开办法律咨询、职业技能培训等业务。 

（二）部门决算单位构成 机构设置

1.预算单位构成

best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2019年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位1个: best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院。

2.内设机构设置

best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院内设党群、行政机构20个（党政办、组织部、宣传部、人事处、学工部、教务处、后勤管理处、财务处、科研处、保卫处、审计处、统战部、招就处、资助中心、纪检监察、工会、国际交流处、发展规划处、团委、质评中心），教学机构12个（马克思主义学院、人文学院、教育学院、国际学院、经济与管理学院、农林工程规划学院、大数据学院、材料与化学工程学院、艺术学院、大健康学院、研究生院、继续教育学院），教学辅助机构3个（图书馆、学报编辑部、国学院）。

二、best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度部门决算情况说明
　 （一）best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度收支决算总计40922.42万元，与2017年相比，减少2016.64万元，减少4.70%。主要原因是：2018年没有化债资金而2017年有财政拨入的4100万化债资金。

　　（二）best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计35761.71万元，其中：财政拨款收入24034.07万元，占67.21%；其他收入11727.64万元，占32.79%;经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。

（三）best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计33357.53万元，其中：基本支出21043.73万元，占63.08%；项目支出12313.80万元，占36.92%。

（四）best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度财政拨款收支决算总计25364.08万元。与2017年相比，减少2140.46万元，减少7.78%。主要原因是：2018年没有化债资金而2017年有财政拨入的4100万化债资金。

（五）best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度一般公共预算财政拨款支出

24096.49万元，占本年支出合计的72.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2078.05万元，减少7.94%。主要原因是：2018年没有化债资金而2017年有财政拨入的4100万化债资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出20242万元，占84%；社会保障和就业支出（类）支出2293.76万元，占9.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出424.64万元，占1.76%；住房保障支出（类）支出1136.09万元，占4.72%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17033.36万元，支出决算为24096.49万元，增长41.47%。主要原因是:一是教职工的增加及工资改革导致人员经费的增加；二是2018年高等学校生均拨款项目、高等学校教育质量提升项目、精准扶贫专项经费的实施经费投入比较大。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）年初预算14348.9万元，支出决算18985.02万元，增长32.31%。具体情况如下：

高等教育（项）。年初预算14348.9万元，支出决算18974.92万元。完成年初预算的132.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中职工人数的增加以及工资改革导致人员经费的增加；年中专项经费追加较多。

其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加的预算。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）年初预算0万元，支出决算1256.98万元。具体情况如下：

其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1256.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加的预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算1317.3万元，支出决算为2192.70万元，增长66.45%。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1278.27万元，支出决算1278.27万元，完成预算的100%。

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算39.03万元，支出决算914.43万元，完成预算的2242.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年的离退休人员工资包含在了这里面而年初预算没有纳入进来。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）年初预算0万元，支出决算为101.06万元。具体情况如下：

死亡抚恤支出（项）。年初预算0万元，支出决算101.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加的预算。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算387.03万元，支出决算为424.64万元，增长9.71%。具体情况如下：

事业单位医疗支出（项）。年初预算387.03万元，支出决算424.64万元，完成预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因是追加了年中新进人员医疗保险。

（6）住房保障（类）住房改革（款）年初预算980.13万元，支出决算996.72万元，增加1.69%。具体情况如下：

住房公积金（项）。年初预算980.13万元，支出决算996.72万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加了年中新进人员住房公积金。

（7）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）年初预算0万元，支出决算139.37万元。具体情况如下：

其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算139.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加的预算。

（六）best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20363.27万元。其中：

人员经费18112.87万元，主要包括：基本工资3909.31万元、津贴补贴2110.69万元、职业年金缴费424.64万元、绩效工资3660.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费1278.27万元、其他工资福利支出2532.36万元、离休费3.56万元、退休费910.87万元、生活补助30.56万元、助学金157.03万元、奖励金37.98万元、其他对个人和家庭的补助支出834.88万元。公用经费2250.4万元，主要包括：办公费175.8万元、印刷费78.88万元、手续费2.48万元、水费308.21万元、电费232.18万元、邮电费40.46万元、物业管理费329.89万元、差旅费670.69万元、维修（护）费201.04万元、租赁费55.73万元、劳务费155.03万元。

（七）best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为0万元，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出数都为0的主要原因是本年“三公”经费全部由事业收入安排的，未动用公共预算财政拨款。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度一样，主要原因是2017年的“三公”经费也是全部由事业收入安排的。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，主要原因是“三公”经费全部由事业收入安排的，未动用公共预算财政拨款。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，主要原因是2018年及2017年均没有购置公务车；公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，主要原因是“三公”经费全部由事业收入安排的，未动用公共预算财政拨款。

（3）公务接待费0万元，比上年增减0万元，主要原因是“三公”经费全部由事业收入安排的，未动用公共预算财政拨款。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元, 公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

（1）因公出国(境)费支出0万元。。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元, 其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

2018年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费0万元。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院机关运行经费支出0万元，和上年相同。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院政府采购支出总额2109.43万元，其中：政府采购货物支出2109.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，贵州省best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院共有车辆10辆，其中， 一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况
    （1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金35761.71万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。
    （2）部门整体支出绩效自评情况 。（见附表）

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十八）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族工作研究项目发生的支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映所有发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映发生的用于中职教育的支出。

（二十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映政府转移支付的部分用于中职助学金的支出。

（二十二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映政府转移支付的部分用于中职办学的支出。

（二十三）节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指反映发生的污水处理的支出。

（二十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映发生的特困生补助的支出。

（二十五）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映用于公租房配套设施项目建设发生的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反应用于学生就业发生的支出。

 

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2019年7月18日

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附表：best365体育官网平台_线上365bet开户_365BET娱乐场下载学院整体支出绩效自评附表.xls